保山日报社2020年部门预算公开
来源：保山日报社
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保山日报社部门2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购安排情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
2、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
3、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
4、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
5、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
6、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据 保山市委办公室(保办字[2019]46号 )《中共保山市委办公室关于印发《保山日报社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》，现保山日报社内设20个机构：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、、昌宁新闻部、广告部。
无下设单位。
保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字;新媒体播报3万字。
(三)重点工作概述
2020年，保山日报社将以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为切入点，强化学习，加强制度建设，提升舆论引导力，提高政治站位，把好导向、守住阵地、管好队伍，发挥主流舆论阵地作用，切实为保山乡村振兴和高质量跨越发展提供良好的舆论氛围。
1.突出围绕全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、“十三五”收官、十九届四中全会精神及市委、市政府的中心工作，主动谋划方案，明确全年任务;主动设置议题，实施深度报道，主动深入基层，挖掘典型经验，做大做实做深正面宣传;积极关注民生，提升民生新闻的比重和质量。
2.强化新媒体管理，优化栏目设置，加快信息传播速度和质量，提高覆盖率，适应读者需求，多生产短实新的作品，提升报业的传播力、引导力，影响力和公信力。加强预警监测和分析研判，强化新媒体平台阵地管理，确保党报全媒体宣传平台阵地可管可控，充分发挥党报媒体的主阵地作用和喉舌作用。
3.强化作风建设，持续扎实开展增强“四力”教育实践，进一步激发党报记者掌握守正创新的“看家本领”，做实擦亮“党报记者在一线”这一党建品牌。进一步完善内部管理和激励机制，制度管人管事，提升队伍素质。
4、保山日报社结合2020年的工作实际，在市财政部门统一领导下，重点加强财务核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项宣传任务，提供了强力支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入14145884元，其中：一般公共预算财政拨款12483700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1662184元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 14145884元，其中:本年收入12483700元，上年结转1662184元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12483700元(本级财力6926700元，专项收入5557000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 14145884元。财政拨款安排支出12483700元，其中，基本支出7073700元，项目支出5410000元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，207605出版发行，主要用于报纸采编、出版发行相关的支出11111200元 。2080502事业单位离退休用于退休公用经费10800元，2080505机关事业养老保险缴费支出用于缴养老保险支出721900元。2101102事业单位医疗保险支付事业单位医疗保险408400元，2101103公务员医疗补助支付公务员医保231400元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中：基本支出7073700元，项目支出5410000元)。
301工资福利支出6463300元(30101基本工资2508900元，30102津贴补贴1151300元，30107绩效工资1408800元，30108机关事业单位基本养老保险缴费721900元，30110职工基本医疗保险缴费392600元，30111公务员医疗补助缴费231400元，30112其他社会保障缴费36200元，30114医疗费12200元)。
302商品服务支出5716000元(30201办公费82500元，30202印刷费3492000元，30204手续费10000元，30205水费24000元，30206电费36000元，30207邮电费108000元，30211差旅费230000元，30213 维修(护)费450000元，30215会议费40000元，30216培训费30000元，30217公务接待费50000元，30218专用材料费30000元，30226劳务费768000元，30228工会费158000元，30229福利费1700元，30231公车运行维护费75000元，30239其他交通费用60000元，30240税金及附加费用60000元，30299其他商品与服务支出10800元)。
303对个人的家庭的补助支出4400元(30307医疗费补助3600元， 30399其他对个人和家庭的补助800元)。
310资本性支出300000元(31002办公设备购置200000元，31003专用设备购置100000元)。
五、“三公”经费预算情况
2020年保山日报社部门“三公”经费财政拨款预算安排150000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。与上年预算数无增减变动。
(二)公务接待费
安排公务接待费50000元，比上年预算减少0元，同比下降0%。与上年预算数无增减变动。
(三) 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费100000元，比上年预算减少0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%;公务用车运行维护费100000元，比上年预算减少0元，同比下降0%，与上年预算数无增减变动。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出：2020年年初预算数为8735884元，比上年预算减9473900元，同比下降52.03%，主要非税收入拨款安排项目支出，基本支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
(二)项目支出：2020年年初预算数为 5410000元，比上年预算增5410000元，净增长5410000元，主要是非税收入安排在项目支出。其中：提升报社采编能力及相关经费项目支出5000000元，主要用于报纸全彩印刷、采访车辆运行费、专用设备购置费、稿费支付等方面;报纸彩色印刷补助经费项目支出410000元，主要用于增加彩版印刷，增强报纸可读性、欣赏性。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要是保山日报社部门为事业单位无机关运行经费预算支出。
(二)政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山日报社及所辖各预算单位采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购服务预算0元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山日报社单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排5410000元，编制绩效指标6个。2020年保山日报社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01. 部门收支总体情况表 1-1
02. 部门收入总体情况表 1-2
03. 部门支出总体情况表 1-3
04. 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 1-4
05. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5
06. 部门一般公共预算支出情况表 1-6
07. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08. 部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 对下转移支付绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13
14. 政府购买服务表 1-14
保山日报社
2020年1月21日
监督索引号53050000365800111