保山日报社2021年部门预算公开
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保山日报社2021年预算公开目录
第一部分 保山日报社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山日报社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山日报社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
第六、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据 保山市委办公室(保办字[2019]46号)《中共保山市委办公室关于印发《保山日报社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，现保山日报社内设20个机构：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。保山日报社事业编制64名。无下设单位。
保山日报现有《保山日报》《保山日报多媒体数字报》《保山日报手机报》《保山日报快报》《保山日报社新闻客户端》《保山日报微信公众号》《保山日报官方微博》《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和板块约4万字;新媒体播报3万字。
(三)重点工作概述
2020年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧紧围绕“十四五”规划这条主线，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，守正创新，担当作为，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，以优质新闻引领风尚，为全市经济社会高质量跨越发展和抗疫防疫营造了良好舆论氛围。
1、政治建设为首，全面从严治党，切实保障报业改革发展。
一是抓实主题教育，提高站位，坚定政治家办报原则不动摇。
二是学思想、用思想，推进党员干部学习教育融入日常、抓在经常。
三是创新思路，突出重点，推进党支部规范化建设。
四是夯实责任，细化监督，推进全面从严治党主体责任落地。
2、提高站位，严守阵地，切实担负起意识形态工作主体责任
一是压实责任，切实做到“三纳入一列入”。
二是严守阵地，确保党报传播平台可管可控。
3、服务大局，突出重点，舆论引导更加有力
一是聚焦主线，策划先行，掌握舆论引导主动权。
二是开设专栏，板块推出，围绕目标抓实主题宣传。
三是融合发展，全平台发力，传播力影响力有效提升。
今年以来，报社主动协调对接人民日报、人民网等中央和国家媒体，积极传播保山声音，宣传保山形象。经报社整理推送，在人民网和人民日报客户端刊发保山相关稿件441条。同时，报社积极推进与自媒体平台的合作共建，与当下读者量比较多的腾讯、百度、搜狐、优酷、抖音、121等自媒体平台申请保山日报自媒体号28个。截至目前全部36个公媒体、自媒体平台拥有粉丝量64.3万，新媒体平台传播影响维度大幅拓展。
四是练内功、强“四力”，砺炼守正创新的“看家本领”。
4、党建引领，对标对表，坚决打赢“脱贫攻坚”战
今年来，报社把脱贫攻坚作为重大的政治责任和重要任务来抓，抽调4名工作队员到昌宁、腾冲驻村扶贫，发挥派驻队员的“驻村帮扶”作用，并由报社领导班子成员带头，全体干部职工深入挂钩社区开展了两轮全面驻村帮扶，深入挂钩社区讲党课2次，召开社区支部委员会4次。全年共投入驻村工作队员办公经费、挂包干部爱心捐款、人居环境提升整治等扶贫资金29.091万元。目前，报社所挂社区已达脱贫出列标准，正层层申报脱贫退出相关事宜。同时积极发挥报社宣传舆论阵地职能作用，在报社全媒体平台上共刊发全市脱贫攻坚类稿件2360余篇条次。为打赢“脱贫攻坚战”营造了良好的舆论氛围。
5、完善管理，形成合力，扎实推进“平安建设”
2020年，报社扎实开展安全生产、保密、反恐、网络舆情监控、等工作，助力全市营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。一年来，组织开展消防安全培训1次;保密、反腐、网络安全等警示教育3次;扫黑除恶知识宣讲和测试各1次;防艾检测1次;禁毒尿检1次;内部安全隐患排查12次;在全媒体平台刊发相关知识及新闻稿件850余篇条次,公益广告220余幅。对保山日报网实行24小时监管，确保网站安全。全面完成了“平安建设”工作年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1206.73万元，其中：一般公共预算1206.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比一般预算公共预算减少41.64万元，财务总收入减少207.86万元，主要原因：2019年结余资金并入2020年年初预算，导致2020年预算收入数大于2021年预算收入数。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1206.73万元，其中:本年收入1206.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.73万元(本级财力660.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿46.30万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿500万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2021年本级财力减少41.64万元，专项收入减少555.70万元，减少100%，收费成本补偿增加46.30万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿增加500万元，一般公共预算财政拨款减少41.64万元，减少3.3%。主要原因： 2021年从2020年专项收入555.70万元调整为2021年国有资源(资产)有偿使用成本补偿500万元、收费成本补偿46.30万元。2021年比2020年减少清理盘活资产下达项目款41万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1206.73万元。财政拨款安排支出1206.73万元，其中：基本支出706.73万元，与上年对比减少0.64万元，主要原因：2020年底在职职职工人数为62人，其中新进职工多于2019年底在职职工人数，故人员经费预算数略少于2019年预算数;项目支出500万元，与上年对比减少41万元，主要原因：2020年预算数有盘活存量资金41万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070605出版发行1067.44万元，主要用于报纸采编，出版发行等支出;2080502事业单位离退休1.08万元，用于退休公用经费;2080505机关事业养老保险缴费支出73.23万元;2101102事业单位医疗保险支出41.40万元;2101103公务员医疗补助支出23.58万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额24.30万元，其中：政府采购货物预算24.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山日报社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年减少6.50万元，下降43.33%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
保山日报社2021年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
保山日报社2021年公务接待费预算预计为1万元，较上年减少4万元，下降80%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待130人次。
受疫情影响以及严控三公经费的政策要求，保山日报社2021年公务接待费预算数较上年有下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山日报社2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
受疫情影响，保山日报社外出采访情况减少，公车损耗随之减少，因此2021年公务用车维护费预算数较上年降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年保山日报社重点项目共1个，财政预算安排500万元，编制绩效目标5个，具体情况如下：
项目名称：提升报社采编能力和相关经费
1产出指标，数量指标，发布稿件数量，此指标反映发布稿件数量。
2产出指标，质量指标，及时率，此指标反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
3产出指标，时效指标，计划完成率，计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%。
4效益指标，社会效益指标，报刊(杂志、公众号)订阅覆盖率，反映宣传辐射区域范围情况、刊(杂志、公众号)订阅区域。
5满意度指标，服务对象满意度指标，社会公众满意度，反映社会公众对宣传的满意程度。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山日报社2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析保山日报社是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53050000365800111