保山日报社2019年度部门决算公开
来源：保山日报社
监督索引号53050000365801000
保山日报社2019年度部门决算
目录
第一部分保山日报社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 保山日报社概况
一、主要职能
(一)主要职能
第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信新媒体平台的编辑发布。
第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
第六、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，守正创新，担当作为，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。
(一)政治建设为首，全面从严治党，切实保障报业改革发展。
一是抓实主题教育，提高站位，坚定政治家办报原则不动摇。
二是学思想、用思想，推进党员干部学习教育融入日常、抓在经常。
三是创新思路，突出重点，推进党支部规范化建设。
四是夯实责任，细化监督，全面从严治党责任落地。
(二)提高站位，严守阵地，切实担负起意识形态工作主体责任
一是压实责任，切实做到“三纳入一列入”。
二是严守阵地，确保党报传播平台可管可控。
(三)服务大局，突出重点，舆论引导更加有力
一是聚焦主线，策划先行，掌握舆论引导主动权。
二是开设专栏，板块推出，围绕目标抓实主题宣传。
三是融合发展，全平台发力，传播力影响力有效提升。
今年以来，报社主动协调对接人民日报、人民网等中央和国家媒体，积极传播保山声音，宣传保山形象。经报社整理推送，在人民网和人民日报客户端刊发保山相关稿件441条。同时，报社积极推进与自媒体平台的合作共建，与当下读者量比较多的腾讯、百度、搜狐、优酷、抖音、121等自媒体平台申请保山日报自媒体号28个。截至目前全部36个公媒体、自媒体平台拥有粉丝量64.3万，新媒体平台传播影响维度大幅拓展。
四是练内功、强“四力”，砺炼守正创新的“看家本领”。
(四)党建引领，对标对表，坚决打赢“脱贫攻坚”战
今年来，报社把脱贫攻坚作为重大的政治责任和重要任务来抓，抽调4名工作队员到昌宁、腾冲驻村扶贫，发挥派驻队员的“驻村帮扶”作用，并由报社领导班子成员带头，全体干部职工深入挂钩社区开展了两轮全面驻村帮扶，深入挂钩社区讲党课2次，召开社区支部委员会4次。全年共投入驻村工作队员办公经费、挂包干部爱心捐款、人居环境提升整治等扶贫资金29.091万元。目前，报社所挂社区已达脱贫出列标准，正层层申报脱贫退出相关事宜。同时积极发挥报社宣传舆论阵地职能作用，在报社全媒体平台上共刊发全市脱贫攻坚类稿件2360余篇条次。为打赢“脱贫攻坚战”营造了良好的舆论氛围。
(五)完善管理，形成合力，扎实推进“平安建设”
2019年，报社扎实开展安全生产、保密、反恐、网络舆情监控、等工作，助力全市营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。一年来，组织开展消防安全培训1次;保密、反腐、网络安全等警示教育3次;扫黑除恶知识宣讲和测试各1次;防艾检测1次;禁毒尿检1次;内部安全隐患排查12次;在全媒体平台刊发相关知识及新闻稿件850余篇条次,公益广告220余幅。对保山日报网实行24小时监管，确保网站安全。全面完成了“平安建设”工作年度目标任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入保山日报社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.保山日报社
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山日报社部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制62人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人)，事业人员62人(含参公管理事业人员0人)，其他人员0人。
离退休人员18.00人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山日报社部门2019年度收入合计15329822.69元。其中：财政拨款收入15329822.69元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1711122.69元，增长12.56%，主要原因：工资福利支出增加1476300.00元，其中基本工资增加151002.00元，津贴补贴减少644431.00元，绩效工资增加1330080.00元，基本养老保险缴费减少128019.00元，职业年金缴费增加81938.80元，基本医疗缴费增加373366.20元，公务员医疗补助缴费增加241695.30元，其他社会保障缴费增加93243.98元，医疗费减少22576.60元，对个人和家庭的补助增加171442.40元，抚恤金增加171322.40元，奖励金增加120.00元;商品和服务支出减少3783507.05元，项目支出增加4005961.62元，增减变动是因为2019年将印刷费3831715.78元从商品和服务支出调整至项目支出。
二、支出决算情况说明
保山日报社部门2019年度支出合计15329822.69元。其中：基本支出11293861.07元，占总支出的73.67%;项目支出4035961.62元，占总支出的26.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1711108.09元，增长12.56%。主要原因：工资福利支出增加1476300.00元，其中基本工资增加151002.00元，津贴补贴减少644431.00元，绩效工资增加1330080.00元，基本养老保险缴费减少128019.00元，职业年金缴费增加81938.80元，基本医疗缴费增加373366.20元，公务员医疗补助缴费增加241695.30元，其他社会保障缴费增加93243.98元，医疗费减少22576.60元，对个人和家庭的补助增加171442.40元，抚恤金增加171322.40元，奖励金增加120.00元;商品和服务支出减少3783507.05元，项目支出增加4005961.62元，增减变动是因为2019年将印刷费3831715.78元从商品和服务支出调整至项目支出。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障保山日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11293861.07元。与上年对比减少2294853.53元，下降16.89%，主要原因:报纸印刷费与固定资产采购纳入项目支出，导致基本支出减少。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出16.22%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障保山日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4035961.62元。与上年对比增加4005961.62元，增长133.53%，主要原因：报纸印刷费和固定资产采购纳入项目支出，导致项目支出涨幅较大。项目开支以报纸印刷费和固定资产采购为主，开展工作情况良好，按质按量完成报纸印刷工作任务;通过政采云平台购买性价比高的固定资产保障了日常工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15329822.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1713108.09元，增长12.58%,主要原因：工资调增，养老保险、医疗保险由单位缴纳，人员经费支出上升;电信费、劳务费成本上升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出13612913.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于：人员经费7757433.34元;办公费77391.08元;邮电费7,534.51元;差旅费184929.45元;维修(护)费113467.88元;劳务费799387.47元;其他商品服务和支出241200.00元;三公经费60623.75元;会议费30959.82元;培训费12688.06元;专用材料费27222.35员;工会经费90442.32元;税金及附加费用51486.09元;其他交通费用59840.25元;水电费5826.06元;手续费259.93元;项目支出(印刷费和固定资产采购)4035961.62元;
8.社会保障和就业(类)支出1089107.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于：事业单位离退休11400.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出824446.04元;机关事业单位职业年金缴费支出81938.80元;死亡抚恤171322.40元。
9.卫生健康(类)支出615061.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：事业单位医疗373366.19元;公务员医疗补助241695.28元。
10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出12740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：住房补贴支出12740.00元。
12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为60623.75元，完成预算的40.42%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为58924.75元，完成预算的58.92%;公务接待费支出决算为1699.00元，完成预算的3.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制三公经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加22942.68元，增长60.89%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加24713.68元，增长72.24%;公务接待费支出决算增减少1,771.00元，下降51.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行成本增加，2019年底预付20000.00汽油费，导致三公经费经费较上年有所增长;其中接待费减少的原因是单位严格落实八项规定，杜绝同城接待，严控接待费支出标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58924.75元，占97.20%;公务接待费支出1699.00元，占2.80%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0.00元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出58924.75元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58924.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1699.00元。其中：国内接待费支出1699.00元(其中：外事接待费支出0.00元)，共安排国内公务接待3批次(其中：外事接待0批次)，接待21人次(其中：外事接待0人次)。主要用于外地报社来访交流发生的接待支出，共产生3个接待批次21人次：大理日报社5人次，湖南湘西团结报社6人次，昭通日报10人次。
国(境)外接待费支出0.00元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山日报社部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，保山日报社部门资产总额3645792.69元，其中，流动资产1909315.88元，固定资产1670804.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少540422.92元，其中;流动资产减少436961.11元，固定资产减少4329.10元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额96080.00元,其中：政府采购货物支出96080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额96080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：非税收入支付报纸印刷费、购置固定资产项目
2.项目基本情况：保山日报社2019年非税收入支付报纸印刷费、购置固定资产项目。
3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。
保山日报社按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。
自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。
绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色;反映问题真实客观，提出针对性强的建议。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况：2019年非税收入支付报纸印刷费、购置固定资产项目4036000.00元，实际到位4036000.00元，到位率100.00%
②项目资金执行情况：2019年非税收入支付报纸印刷费、购置固定资产项目4036000.00元，支付印刷费3831800.00元，资本性支出204200.00元，占总支出的26.33%。
③项目资金管理情况：管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标——全年印刷期数指标值为305期，全年完成312期，超标原因：2019年有特殊报道加印
产出指标下的质量指标——报纸印刷质量指标值为100%，全年完成指标98%，未完成原因：排版、印刷环节偶有瑕疵。
产出指标下的时效指标——周一至周五见报，全年报纸实现周一到周五见报，指标完成良好。
②效益指标完成情况
效益指标下的可持续影响指标——社会公众影响率指标值90%，全年实际完成指标85%，未完成原因：传统纸媒影响力下降。
③满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标——使用对象满意度，全年公众满意率未达100%，未完成原因：报纸新闻丰富性和趣味性不足
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
(1)全年印刷报纸期数预算数与实际印刷数出现差异，主要原因是一年中出现特殊的报道事项加印出版，在将来的工作中力争预算更精准。
(2)报纸印刷出版环节偶见瑕疵，加强校对、加强监督，狠抓质量关。
(3)传统纸质报纸影响力在下降，公众满意度也达不到预期目标，提高新闻报到的质量，时效性，兴趣性，，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。
2019年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，守正创新，担当作为，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。
(1)政治建设为首，全面从严治党，切实保障报业改革发展。
一是抓实主题教育，提高站位，坚定政治家办报原则不动摇。
二是学思想、用思想，推进党员干部学习教育融入日常、抓在经常。
三是创新思路，突出重点，推进党支部规范化建设。
四是夯实责任，细化监督，全面从严治党责任落地。
(2)提高站位，严守阵地，切实担负起意识形态工作主体责任
一是压实责任，切实做到“三纳入一列入”。
二是严守阵地，确保党报传播平台可管可控。
(3)服务大局，突出重点，舆论引导更加有力
一是聚焦主线，策划先行，掌握舆论引导主动权。
二是开设专栏，板块推出，围绕目标抓实主题宣传。
三是融合发展，全平台发力，传播力影响力有效提升。
今年以来，报社主动协调对接人民日报、人民网等中央和国家媒体，积极传播保山声音，宣传保山形象。经报社整理推送，在人民网和人民日报客户端刊发保山相关稿件441条。同时，报社积极推进与自媒体平台的合作共建，与当下读者量比较多的腾讯、百度、搜狐、优酷、抖音、121等自媒体平台申请保山日报自媒体号28个。截至目前全部36个公媒体、自媒体平台拥有粉丝量64.3万，新媒体平台传播影响维度大幅拓展。
四是练内功、强“四力”，砺炼守正创新的“看家本领”。
(4)党建引领，对标对表，坚决打赢“脱贫攻坚”战
今年来，报社把脱贫攻坚作为重大的政治责任和重要任务来抓，抽调4名工作队员到昌宁、腾冲驻村扶贫，发挥派驻队员的“驻村帮扶”作用，并由报社领导班子成员带头，全体干部职工深入挂钩社区开展了两轮全面驻村帮扶，深入挂钩社区讲党课2次，召开社区支部委员会4次。全年共投入驻村工作队员办公经费、挂包干部爱心捐款、人居环境提升整治等扶贫资金290910.00元。目前，报社所挂社区已达脱贫出列标准，正层层申报脱贫退出相关事宜。同时积极发挥报社宣传舆论阵地职能作用，在报社全媒体平台上共刊发全市脱贫攻坚类稿件2360余篇条次。为打赢“脱贫攻坚战”营造了良好的舆论氛围。
(5)完善管理，形成合力，扎实推进“平安建设”
2019年，报社扎实开展安全生产、保密、反恐、网络舆情监控、等工作，助力全市营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。一年来，组织开展消防安全培训1次;保密、反腐、网络安全等警示教育3次;扫黑除恶知识宣讲和测试各1次;防艾检测1次;禁毒尿检1次;内部安全隐患排查12次;在全媒体平台刊发相关知识及新闻稿件850余篇条次,公益广告220余幅。对保山日报网实行24小时监管，确保网站安全。全面完成了“平安建设”工作年度目标任务。
7.结果公开情况和应用打算
按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。
(2)绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。
9.其他需说明的问题
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况
根据保山市委办公室(保办字[2019]46号)《中共保山市委办公室关于印发《保山日报社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，现保山日报社内设20个机构：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。保山日报社事业编制64名。无下设单位。
保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体平台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字;新媒体播报3万字。
(2)部门绩效目标的设立情况
根据保办字〔2019〕46号文件，保山日报社的主要职能是：
第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平社的编辑发布。
第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
第六、完成市委、市政府交办的其他任务。
(3)部门整体收支情况
2019年决算收入15329800.00元，其中财政拨款收入15329800.00元，占总收入100.00%;其他收入0.00元，占总收入0.00%。预算收入比上年增长了1711100.00元，增长率12.56%。
2019年决算支出15329800.00元，其中：财政拨款支出15329800.00元，占总支出100.00%。基本支出11293900.00元，占总支出73.67%;项目支出4036000.00元，占总支出26.33%。预算支出比上年增加了1711100.00元，增长率12.56%。
(4)部门预算管理制度建设情况
根据《保山日报社2019年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2019年保山日报社重点项目预算目标。为进一步加强预算管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我社不断完善预算管理制度建设，根据项目预算管理的具体目标，细化项目预算管理相关预算管理制度及考核办法。
2.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的
我社通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我社的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
(2)自评指标体系
我社整体支出绩效自评指标体系在部门整体支出绩效自评表的基础上建立：
从投入、过程、产出、效果四个方面建立，投入从目标设定、预算配置方面细化评价;过程从预算执行、预算管理、资产管理方面细化评价;产出从职责履行方面细化评价;效果从履职效益方面细化评价。
(3)自评组织过程
准备阶段(2019年3月10日至30日)
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
实施阶段(2019年4月1日至11月30日)
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。
总结阶段(2019年12月1日至12月31日)
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析
①目标设定，从绩效目标合理性看部门整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。其次从绩效指标明确性看绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
②预算配置，在职人员控制率反映和考核部门对人员成本的控制程度。重点支出安排率用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。“三公经费”变动率反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
在预算配置中，我社存在绩效分解为具体工作任务细化不够，任务数或计划数未完全对应
(2)过程情况分析
①预算执行，预算完成率反映和考核部门预算完成程度。预算调整率反映和考核部门预算的调整程度。支付进度率反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
②预算管理，管理制度健全性反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。资金使用合规性反映和考核部门预算资金的规范运行情况。预决算信息公开性反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
③资产管理，资产管理规范性反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。资产管理安全性反映和考核部门资产安全运行情况。
我社在预算管理中制度完整性、有效执行可以进一步加强。在资产管理中固定资产管理中资产变动衔接不及时，调整资产系统滞后。
(3)产出情况分析
职责履行，实际完成率反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。完成及时率反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
我社在部门履职中质量没有百分之百达标。
(4)效果情况分析
履职效益，经济效益对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。
我社在履职效益中未完全达到经济、社会、生态效益，未达到社会公众或服务对象百分之百满意。
4.存在的问题和整改情况
①各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
②项目支出绩效评价指标体系细化不够，任务数或计划数未完全对应，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
③预算管理中制度完整性、有效执行、及时性有待进一步加强。
针对上述存在的问题，我社已作出工作要求，思想上提高认识，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好做全经费支出预算，制定合理的项目实施计划;项目实施前期，做好各项准备工作;在实施阶段，做好监督及跟踪管理，切实加强项目绩效目标的全面落实;项目实施后及时进行总结及自评。
5.绩效自评结果应用
通过预算绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
今后，我社将进一步加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。下一步我社将从四个方面巩固加强预算绩效管理工作，具体为:
①重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
②提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
③落实资金监管。我社严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
④进一步规范绩效评价工作。2020年，我社进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据项目绩效管理的具体目标，细化项目绩效管理相关绩效管理制度及考核办法。
7.其他需说明的情况
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501)：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53050000365801111