2020年度保山日报社部门整体支出绩效自评报告
来源：保山日报网-保山日报
附件1-3
2020年度保山日报社部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.机构情况
根据保山市委办公室(保办字[2019]46号)《中共保山市委办公室关于印发《保山日报社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，现保山日报社内设20个机构：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。保山日报社事业编制64名。无下设单位。
保山日报现有《保山日报》《保山日报多媒体数字报》《保山日报快报》《保山日报社新闻客户端》《保山日报微信公众号》《保山日报官方微博》《保山日报网》等全媒体平台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字;新媒体播报3万字。
2.基本职能
根据保办字〔2019〕46号文件，保山日报社的主要职能是：
第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
第六、完成市委、市政府交办的其他任务。
3.年末机构人员情况
在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养20人。离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
4.2020年主要事业成效
2020年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，守正创新，担当作为，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。
(一)政治建设为首，全面从严治党，切实保障报业改革发展。
一是抓实主题教育，提高站位，坚定政治家办报原则不动摇。
二是学思想、用思想，推进党员干部学习教育融入日常、抓在经常。
三是创新思路，突出重点，推进党支部规范化建设。
四是夯实责任，细化监督，全面从严治党责任落地。
(二)提高站位，严守阵地，切实担负起意识形态工作主体责任
一是压实责任，切实做到“三纳入一列入”。
二是严守阵地，确保党报传播平台可管可控。
(三)服务大局，突出重点，舆论引导更加有力
一是聚焦主线，策划先行，掌握舆论引导主动权。
二是开设专栏，板块推出，围绕目标抓实主题宣传。
三是融合发展，全平台发力，传播力影响力有效提升。
今年以来，报社主动协调对接人民日报、人民网等中央和国家媒体，积极传播保山声音，宣传保山形象。经报社整理推送，在人民网和人民日报客户端刊发保山相关稿件441条。同时，报社积极推进与自媒体平台的合作共建，与当下读者量比较多的腾讯、百度、搜狐、优酷、抖音、121等自媒体平台申请保山日报自媒体号28个。截至目前全部36个公媒体、自媒体平台拥有粉丝量64.3万，新媒体平台传播影响维度大幅拓展。
四是练内功、强“四力”，砺炼守正创新的“看家本领”。
(四)党建引领，对标对表，坚决打赢“脱贫攻坚”战
今年来，报社把脱贫攻坚作为重大的政治责任和重要任务来抓，抽调4名工作队员到昌宁、腾冲驻村扶贫，发挥派驻队员的“驻村帮扶”作用，并由报社领导班子成员带头，全体干部职工深入挂钩社区开展了两轮全面驻村帮扶，深入挂钩社区讲党课2次，召开社区支部委员会4次。全年共投入驻村工作队员办公经费、挂包干部爱心捐款、人居环境提升整治等扶贫资金29.091万元。目前，报社所挂社区已达脱贫出列标准，正层层申报脱贫退出相关事宜。同时积极发挥报社宣传舆论阵地职能作用，在报社全媒体平台上共刊发全市脱贫攻坚类稿件2360余篇条次。为打赢“脱贫攻坚战”营造了良好的舆论氛围。
(五)完善管理，形成合力，扎实推进“平安建设”
2020年，报社扎实开展安全生产、保密、反恐、网络舆情监控、等工作，助力全市营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。一年来，组织开展消防安全培训1次;保密、反腐、网络安全等警示教育3次;扫黑除恶知识宣讲和测试各1次;防艾检测1次;禁毒尿检1次;内部安全隐患排查12次;在全媒体平台刊发相关知识及新闻稿件850余篇条次,公益广告220余幅。对保山日报网实行24小时监管，确保网站安全。全面完成了“平安建设”工作年度目标任务。
(二)预算绩效目标的设立情况
根据《保山日报社2020年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2020年保山日报社重点项目绩效目标。
(三)部门整体收支情况
1.2020年决算收入15555167.65元，其中财政拨款收入15555167.65元，占总收入100%;其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增长了225344.96元，增长率1.47%。
2.2020年决算支出15555167.65元，其中：财政拨款支出15555167.65元，占总支出100%。基本支出9902967.05元，占总支出63.66%;项目支出5652200元，占总支出36.34%。预算支出比上年增加了225344.96元，增长率1.47%。
(四)预算绩效管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我社不断完善绩效管理制度建设，根据项目绩效管理的具体目标，细化项目绩效管理相关绩效管理制度及考核办法。
二、绩效自评工作情况
(一)预算绩效自评目的
我社通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我社的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
(二)自评指标体系
我社整体支出绩效自评指标体系在部门整体支出绩效自评表的基础上建立：
从投入、过程、产出、效果四个方面建立，投入从目标设定、预算配置方面细化评价;过程从预算执行、预算管理、资产管理方面细化评价;产出从职责履行方面细化评价;效果从履职效益方面细化评价。
(三)自评组织过程
1.准备阶段(2020年3月10日至30日)
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
2.实施阶段(2020年4月1日至11月30日)
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。
3.总结阶段(2020年12月1日至12月31日)
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
三 、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入情况分析
1.目标设定，从绩效目标合理性看部门整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。其次从绩效指标明确性看绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
2. 预算配置，在职人员控制率反映和考核部门对人员成本的控制程度。重点支出安排率用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。“三公经费”变动率反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
在预算配置中，我社存在绩效分解为具体工作任务细化不够，任务数或计划数未完全对应
(二)过程情况分析
1.预算执行，预算完成率反映和考核部门预算完成程度。预算调整率反映和考核部门预算的调整程度。支付进度率反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
2.预算管理，管理制度健全性反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。资金使用合规性反映和考核部门预算资金的规范运行情况。预决算信息公开性反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
3. 资产管理，资产管理规范性反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。资产管理安全性反映和考核部门资产安全运行情况。
我社在预算管理中制度完整性、有效执行可以进一步加强。在资产管理中固定资产管理中资产变动衔接不及时，调整资产系统滞后。
(三)产出情况分析
1.职责履行，实际完成率反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。完成及时率反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
我社在部门履职中质量没有百分之百达标。
(四)效果情况分析
1.履职效益，经济效益对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。
我社在履职效益中未完全达到经济、社会、生态效益，未达到社会公众或服务对象百分之百满意。
四、存在的问题和及原因分析
(一)各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高;
(二)项目支出绩效评价指标体系细化不够，任务数或计划数未完全对应，给考核评价及评分工作带来一定的困难，
(三)预算管理中制度完整性、有效执行、及时性有待进一步加强。
针对上述存在的问题，我社已作出工作要求，思想上提高认识，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好做全经费支出预算，制定合理的项目实施计划;项目实施前期，做好各项准备工作;在实施阶段，做好监督及跟踪管理，切实加强项目绩效目标的全面落实;项目实施后及时进行总结及自评。
五、预算绩效自评结果应用
通过预算绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、下一步工作安排和建议
今后，我社将进一步加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。下一步我社将从四个方面巩固加强预算绩效管理工作，具体为:
(一)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
(二)提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
(三)落实资金监管。我社严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
(四)进一步规范绩效评价工作。2020年，我社进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据项目绩效管理的具体目标，细化项目绩效管理相关绩效管理制度及考核办法。+
七、其他需说明的情况
无
单位负责人：
保山日报社
2021年6月21日